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迁安市木厂口镇人民政府 2020年部门预算

发布时间: 2019-07-13    来源:顺博体育|官网首页 打印

   

 

第一部分 部门预算情况

 

 

根据《迁安市木厂口镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》, 迁安市木厂口镇人民政府的主要职责是:

根据《迁安市木厂口镇人民政府单位职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,迁安市木厂口镇人民政府的主要职责是:

   (一)促进经济发展,增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期和年度规划,结合本镇实际,科学制定经济和社会发展规划及发展模式;以市场为导向,积极顺博体育、引导农民进行产业结构调整,培育主导产业,促进农民持续稳定增产、增收;加强新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,培育和发展农民专业合作顺博体育和中介顺博体育,着力解决农民生产生活中的突出问题;大力发展民营经济,壮大第二、第三产业,加快城镇化进程;营造良好的发展环境,提高经济发展的质量和水平,促进招商引资和项目建设工作。

(二)提供公共服务,着力改善民生。发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业,促进农村经济社会协调发展;落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平,做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;顺博体育好科技和信息服务工作,提高农民现代信息技术水平;加强对农村劳动力的职业技能培训,扩大农村富余劳动力就业;加强农村市场设施建设和管理,增强市场服务功能;做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作;加强农村基础设施建设,改善农民生活环境,积极稳妥有序推进农村新民居建设;建立健全农村社会保障体系,解除农民后顾之忧。

(三)加强社会管理,维护农村稳定。顺博体育、监督国家法律和基本公共政策在农村的实施,制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施;加强镇村财政资金监管和镇村建设等社会事务的行政管理,促进各项社会事业的发展;协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护、农技推广和农村普法宣传教育等工作;加强社会治安综合治理,维护社会安全秩序;认真做好人民群众的来信来访工作,维护、保障人民群众的合法权益;建立完善协调联动机制,搞好农村矛盾纠纷排查调处,及时化解农村社会矛盾;完善预警机制,妥善处理公共性、突发性、群体性事件;加强安全生产管理,做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查,落实安全生产责任制。

(四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层顺博体育建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设;保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利,落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利,依法行政;加强农村文化宣传及统战工作,抓好农村的思想政治建设和精神文明建设;依法推进村民顺博体育自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会顺博体育健康发展,增强社会自治功能。

 


部门收支预算总表

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1291.78

1

一般公共预算拨款

1291.78

 

其中: 财政拨款

1291.78

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

 

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

 

其中: 政府性基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

 

 

   专项债务收入

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中: 事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1291.78

1

基本支出

984.28

 

其中: 人员经费

893.09

 

   日常公用经费

91.19

2

项目支出

307.50

3

其他支出

 


部门基本支出预算

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

984.28

984.28

 

 

 

 

人员经费合计

893.09

893.09

 

 

 

 

一、工资福利支出

843.28

843.28

 

 

 

30101

1、基本工资

231.01

231.01

 

 

 

 

2、津贴补贴

69.33

69.33

 

 

 

30102

(1)地区附加津贴

66.63

66.63

 

 

 

30102

(2)艰苦边远地区津贴

1.04

1.04

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

1.66

1.66

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

1.66

1.66

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

6.71

6.71

 

 

 

 

4、社会保障缴费

153.60

153.60

 

 

 

30108

(1)基本养老保险费

77.42

77.42

 

 

 

30109

(2)职工职业年金

 

 

 

 

 

30110

(3)基本医疗保险费

33.87

33.87

 

 

 

30111

(4)补充医疗保险

38.71

38.71

 

 

 

30111

(5)离退休人员医疗保险

 

 

 

 

 

30112

(6)女职工生育保险

1.21

1.21

 

 

 

30112

(7)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30112

(8)工伤保险费

2.39

2.39

 

 

 

30112

(9)其他社保缴费

 

 

 

 

 

30106

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

179.54

179.54

 

 

 

30107

(1)基础绩效

113.94

113.94

 

 

 

30107

(2)奖励绩效

65.60

65.60

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

203.09

203.09

 

 

 

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

38.76

38.76

 

 

 

30199

(2)差额单位人员经费

 

 

 

 

 

30199

(3)离岗创业人员经费

6.43

6.43

 

 

 

30199

(4)乡镇自筹及暂不清人员经费

149.75

149.75

 

 

 

30199

(5)其他

8.15

8.15

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

49.81

49.81

 

 

 

30302

1、离退休非统筹

 

 

 

 

 

30309

2、奖励金

0.42

0.42

 

 

 

30113

3、住房公积金

49.39

49.39

 

 

 

30399

4、其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

 

30199

5、预留经费

 

 

 

 

 

 

日常公用经费合计

91.19

91.19

 

 

 

30299

1、办公经费(机关运转经费)

28.73

28.73

 

 

 

30299

2、义务教育公用经费

 

 

 

 

 

30231

3、车经费

12.00

12.00

 

 

 

30208

4、办公取暖费

20.00

20.00

 

 

 

30228

5、工会费

8.23

8.23

 

 

 

30229

6、福利费

5.77

5.77

 

 

 

30299

7、离退休人员公用经费

2.55

2.55

 

 

 

30299

8、离退休人员特需费

 

 

 

 

 

30299

9、其他公用经费

7.28

7.28

 

 

 

30217

10、公务接待费

6.00

6.00

 

 

 

30215

11、会议费

 

 

 

 

 

30216

12、培训费

0.63

0.63

 

 

 


部门项目支出预算

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

307.50

307.50

 

 

 

 

1、道路占地

迁安市木厂口镇人民政府

2120303

其他

其他项目

16.49

16.49

 

 

 

 

2、公益性占地

迁安市木厂口镇人民政府

2120303

其他

其他项目

25.57

25.57

 

 

 

 

3、机关运转经费

迁安市木厂口镇人民政府

2010399

其他

其他项目

265.44

265.44

 

 

 

 


部门预算政府经济分类表

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合  计

1291.78

1291.78

 

 

 

501机关工资福利支出

525.71

525.71

 

 

 

502机关商品和服务支出

282.57

282.57

 

 

 

503机关资本性支出(一)

50.00

50.00

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

391.02

391.02

 

 

 

506对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

42.48

42.48

 

 

 

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

 

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

18.63

18.63

 

 

 

“三公”经费小计

18.00

18.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

12.00

12.00

 

 

 

    其中: 公务用车购置费

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

12.00

12.00

 

 

 

三、公务接待费

6.00

6.00

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

0.63

0.63

 

 

 


部门政府采购预算

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

迁安市木厂口镇人民政府小计

 

 

 

 

 

 

11.05

11.05

 

 

 

 

日常公用经费

67.13

其他不另分类的物品

A9999

8.00

0.50

4.00

4.00

 

 

 

 

日常公用经费

67.13

其他服务

C99

人次

200.00

0.01

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

67.13

其他建筑工程

B99

1.00

5.05

5.05

5.05

 

 

 

 


部门基本情况表

517迁安市木厂口镇人民政府

单位: 人(辆)

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆实有数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

 

 

 

2

29

26

34

34

 

 

 

迁安市木厂口镇人民政府

行政

正科级

财政性资金基本保证

2

29

26

34

 

 

 

 

迁安市木厂口镇人民政府人事代理

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

 

 

34

 

 

 


 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、迁安市木厂口镇人民政府收支预算

 

收支预算总表

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

999.54

1

一般公共预算拨款

999.54

 

其中: 财政拨款

999.54

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

 

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中: 事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

999.54

1

人员经费

624.91

2

日常公用经费

67.13

3

项目支出

307.50

4

其他支出

 


人员经费预算

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

      合计

624.91

624.91

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

597.74

597.74

 

 

 

2010301

30101

50101

1、基本工资

124.96

124.96

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

68.65

68.65

 

 

 

2010301

30102

50101

(1)地区附加津贴

66.63

66.63

 

 

 

2010301

30102

50101

(2)艰苦边远地区津贴

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

1.66

1.66

 

 

 

2010301

30102

50101

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

1.66

1.66

 

 

 

2010301

30102

50101

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50101

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50101

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50101

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2010301

30103

50101

3、奖金

6.71

6.71

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

95.30

95.30

 

 

 

2080505

30108

50102

(1)基本养老保险费

47.57

47.57

 

 

 

2080506

30109

50102

(2)职工职业年金

 

 

 

 

 

2101101

30110

50102

(3)基本医疗保险费

20.81

20.81

 

 

 

2101101

30111

50102

(4)补充医疗保险

23.79

23.79

 

 

 

2101101

30111

50102

(5)离退休人员医疗保险

 

 

 

 

 

2101101

30112

50102

(6)女职工生育保险

0.74

0.74

 

 

 

2089901

30112

50102

(7)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2089901

30112

50102

(8)工伤保险费

2.39

2.39

 

 

 

2089901

30112

50102

(9)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2010301

30106

50199

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

99.03

99.03

 

 

 

2010301

30107

50501

(1)基础绩效

33.43

33.43

 

 

 

2010301

30107

50501

(2)奖励绩效

65.60

65.60

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

203.09

203.09

 

 

 

2010301

30199

50199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

38.76

38.76

 

 

 

2010301

30199

50199

(2)差额单位人员经费

 

 

 

 

 

2010301

30199

50199

(3)离岗创业人员经费

6.43

6.43

 

 

 

2010301

30199

50199

(4)乡镇自筹及暂不清人员经费

149.75

149.75

 

 

 

2010301

30199

50199

(5)其他

8.15

8.15

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

27.17

27.17

 

 

 

2080599

30302

50905

1、离退休非统筹

 

 

 

 

 

2010301

30309

50901

2、奖励金

0.17

0.17

 

 

 

2210201

30113

50103

3、住房公积金

27.00

27.00

 

 

 

2010301

30399

50999

4、其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

 

2010301

30199

50199

5、预留经费

 

 

 

 

 


日常公用经费预算

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

67.13

67.13

 

 

 

2010301

30299

50201

1、办公经费(机关运转经费)

11.05

11.05

 

 

 

2010301

30299

50299

2、义务教育公用经费

 

 

 

 

 

2010301

30231

50208

3、车经费

12.00

12.00

 

 

 

2010301

30208

50201

4、办公取暖费

20.00

20.00

 

 

 

2010301

30228

50201

5、工会费

4.50

4.50

 

 

 

2010301

30229

50201

6、福利费

3.12

3.12

 

 

 

2080599

30299

50299

7、离退休人员公用经费

2.55

2.55

 

 

 

2080599

30299

50299

8、离退休人员特需费

 

 

 

 

 

2010301

30299

50299

9、其他公用经费

7.28

7.28

 

 

 

2010301

30217

50206

10、公务接待费

6.00

6.00

 

 

 

2010301

30215

50202

11、会议费

 

 

 

 

 

2010301

30216

50203

12、培训费

0.63

0.63

 

 

 


项目支出预算

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

 

 

 

307.50

307.50

 

 

 

 

道路占地

2120303

其他项目

其他项目

16.49

16.49

 

 

 

 

公益性占地

2120303

其他项目

其他项目

25.57

25.57

 

 

 

 

机关运转经费

2010399

其他项目

其他项目

265.44

265.44

 

 

 

 


单位预算政府经济分类表

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合  计

999.54

999.54

 

 

 

501机关工资福利支出

525.71

525.71

 

 

 

502机关商品和服务支出

282.57

282.57

 

 

 

503机关资本性支出(一)

50.00

50.00

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

99.03

99.03

 

 

 

506对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

42.23

42.23

 

 

 

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

 

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

517002迁安市木厂口镇人民政府

单位: 万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

18.63

18.63

 

 

 

“三公”经费小计

18.00

18.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

12.00

12.00

 

 

 

    其中: 公务用车购置费

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

12.00

12.00

 

 

 

三、公务接待费

6.00

6.00

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

0.63

0.63

 

 

 


 

二、迁安市木厂口镇人民政府人事代理收支预算

 

收支预算总表

517003迁安市木厂口镇人民政府人事代理

单位: 万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

292.24

1

一般公共预算拨款

292.24

 

其中: 财政拨款

292.24

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   上级财政提前通知转移支付

 

 

   地方政府一般债务收入

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中: 事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

292.24

1

人员经费

268.18

2

日常公用经费

24.06

3

项目支出

 

4

其他支出

 


人员经费预算

517003迁安市木厂口镇人民政府人事代理

单位: 万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

      合计

268.18

268.18

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

245.54

245.54

 

 

 

2010301

30101

50501

1、基本工资

106.05

106.05

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

0.68

0.68

 

 

 

2010301

30102

50501

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

(2)艰苦边远地区津贴

0.68

0.68

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2010301

30102

50501

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2010301

30103

50501

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

58.30

58.30

 

 

 

2080505

30108

50501

(1)基本养老保险费

29.85

29.85

 

 

 

2080506

30109

50501

(2)职工职业年金

 

 

 

 

 

2101102

30110

50501

(3)基本医疗保险费

13.06

13.06

 

 

 

2101102

30111

50501

(4)补充医疗保险

14.92

14.92

 

 

 

2101102

30111

50501

(5)离退休人员医疗保险

 

 

 

 

 

2101102

30112

50501

(6)女职工生育保险

0.47

0.47

 

 

 

2089901

30112

50501

(7)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2089901

30112

50501

(8)工伤保险费

 

 

 

 

 

2089901

30112

50501

(9)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2010301

30106

50501

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

80.51

80.51

 

 

 

2010301

30107

50501

(1)基础绩效

80.51

80.51

 

 

 

2010301

30107

50501

(2)奖励绩效

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2010301

30199

50501

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2010301

30199

50501

(2)差额单位人员经费

 

 

 

 

 

2010301

30199

50501

(3)离岗创业人员经费